當(dāng)前位置：
一、2024年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成770356萬元，占調(diào)整后預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的100%，增長2.7%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成1375919萬元，占預(yù)算的95.9%，增長0.9%。
2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入770356萬元，加：上級補(bǔ)助收入預(yù)計303723萬元、地方政府債券收入112000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26378萬元、調(diào)入資金預(yù)計396646萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金135060萬元等，收入來源合計1744163萬元。當(dāng)年支出1375919萬元，加：上解上級支出預(yù)計177883萬元、地方政府債券還本104000萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計45630萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計40731萬元，支出合計1744163萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成1374882萬元，占預(yù)算的100.2%，下降10.2%。全區(qū)政府性基金支出預(yù)計完成1490314萬元，占預(yù)算的96.1%，增長29.2%。
2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1374882萬元，加：上級補(bǔ)助收入預(yù)計112599萬元、地方政府債券收入895200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35463萬元、調(diào)入資金預(yù)計154442萬元，收入來源合計2572586萬元。當(dāng)年支出1490314萬元，加：上解上級支出預(yù)計105300萬元、地方政府債券還本698900萬元、調(diào)出資金預(yù)計233082萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計44990萬元，支出合計2572586萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成13775萬元，占預(yù)算的100%，增長123.5%。上級補(bǔ)助收入預(yù)計20萬元，收入來源合計13795萬元。統(tǒng)籌調(diào)出至一般公共預(yù)算13795萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成277260萬元，占預(yù)算的100.3%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成260953萬元，占預(yù)算的99.5%。社會保險基金當(dāng)年收支預(yù)計結(jié)余16307萬元，年末累計結(jié)余390412萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
1. 2024年地方政府債務(wù)限額及余額情況
納入一般公共預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2023年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為91.62億元，加：2024年地方政府新增一般債券0.8億元、下達(dá)結(jié)存限額2.86億元，減：收回結(jié)存限額0.32億元，2024年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為94.96億元。年末債務(wù)余額為94.95億元。
納入政府性基金預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2023年全區(qū)地方政府專項債務(wù)限額為134.19億元，加：2024年地方政府新增專項債券25.13億元、下達(dá)結(jié)存限額2.64億元、安排置換存量隱性債務(wù)限額55億元，減：收回結(jié)存限額3.12億元，2024年全區(qū)地方政府專項債務(wù)限額為213.84億元。年末債務(wù)余額為205.07億元。
上級轉(zhuǎn)貸新增債券情況。2024年全區(qū)獲得地方政府新增債券25.93億元（一般新增債券0.8億元，專項新增債券25.13億元），主要用于金沙灣學(xué)校、北沿江高鐵、第二人民醫(yī)院擴(kuò)建工程二期項目、平潮鎮(zhèn)城東佳苑二期保障房、西亭鎮(zhèn)鎮(zhèn)北地塊保障房、濱江新城一期保障房等項目建設(shè)。
2. 2024年地方政府債券置換存量債務(wù)情況
2024年全區(qū)獲得用于置換存量債務(wù)的地方政府債券74.79億元（一般債券10.4億元、專項債券64.39億元），主要用于存量隱性債務(wù)化解，到期新增土儲債券接續(xù)，農(nóng)業(yè)水利工程、區(qū)域供水全覆蓋、城中村改造、骨干河道以及中小河流整治等項目貸款置換。
二、落實區(qū)十七屆人大三次會議預(yù)算決議情況
2024年，區(qū)財政部門按照區(qū)十七屆人大三次會議預(yù)算決議和財政經(jīng)濟(jì)委員會審查意見，深化財政改革創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障財政平穩(wěn)運行，較好地落實了區(qū)人代會相關(guān)決議要求。一是深化財政改革創(chuàng)新。圍繞國有資產(chǎn)清查利用專項行動及進(jìn)一步深化推進(jìn)工作要求，形成《關(guān)于全面深化國有資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，構(gòu)建“5+9”監(jiān)督格局。創(chuàng)新方法、主動作為，分類施策盤活國有資產(chǎn)，力促國有資產(chǎn)管理效率有效提升。扎實開展全成本預(yù)算績效分析試點工作，形成項目支出標(biāo)準(zhǔn)，有效發(fā)揮全成本預(yù)算績效管理降本增效作用。二是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。貫徹落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子相關(guān)工作要求，大力壓減非急需、非剛性、非重點項目支出，機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費從緊控制，確保“三?！辟Y金保障到位。堅持績效優(yōu)先，根據(jù)“盡力而為、量力而行”的原則，科學(xué)、合理確定新上項目和出臺新的政策，更加注重財政政策提質(zhì)增效。三是全力保障財政運行平穩(wěn)。加強(qiáng)收入統(tǒng)籌，突出協(xié)同共治，狠抓收入組織，進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，增強(qiáng)財政收入可持續(xù)性。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各項支出，嚴(yán)格執(zhí)行支出保障順序?？茖W(xué)調(diào)度庫款，開展沉淀資金和往來資金清理工作，有效盤活存量資金，確保區(qū)鎮(zhèn)兩級財政平穩(wěn)、健康運行。
三、2025年財政預(yù)算（草案）
2025年預(yù)算安排的基本原則：一是統(tǒng)籌資源，兜牢三保。二是厲行節(jié)約，硬化約束。三是源頭管控，講求績效。
（一）一般公共預(yù)算（草案）
2025年，預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算收入810000萬元，增幅5.2%。全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年地方可用財力安排的支出預(yù)算1294750萬元。
2025年，預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算體制分成財力798357萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40731萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入93500萬元，調(diào)入資金480155萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元，地方政府債券收入120500萬元，來源合計1563243萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計1428981萬元，地方政府債券還本134262萬元，合計1563243萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
2025年，預(yù)計全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1300000萬元，上級補(bǔ)助收入35450萬元，地方政府債券收入38400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44990萬元，來源合計1418840萬元。預(yù)計全區(qū)政府性基金預(yù)算支出835600萬元，上解上級支出110000萬元，地方政府債券還本42300萬元，調(diào)出資金430940萬元，合計1418840萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
2025年，預(yù)計全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3722萬元，上級補(bǔ)助收入20萬元，預(yù)計全部調(diào)出到一般公共預(yù)算3742萬元。實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
2025年，預(yù)計全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入310065萬元，安排全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出283158萬元，當(dāng)年收支結(jié)余26907萬元。
（五）地方政府債務(wù)總體情況
納入一般公共預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2024年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為94.96億元，加：預(yù)計2025年地方政府新增一般債券3億元，2025年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為97.96億元。預(yù)計年末債務(wù)余額為96.57億元。
納入政府性基金預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2024年全區(qū)地方政府專項債務(wù)限額為213.84億元，加：預(yù)計2025年地方政府新增專項債券107億元，2025年全區(qū)地方政府專項債務(wù)限額為320.84億元。預(yù)計年末債務(wù)余額為311.68億元。
（六）區(qū)本級項目資金安排情況
2025年，安排納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理的已竣工待結(jié)算項目資金5.96億元（含債券資金等，下同），安排在建項目資金4.56億元，安排新建項目資金10.30億元。