一、2022年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成675392萬(wàn)元，占調(diào)整后預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的100.5%，同口徑（剔除留抵退稅影響，下同）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成828473萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1335458萬(wàn)元。

2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入，加：上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)363479萬(wàn)元、地方政府債券收入246000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34045萬(wàn)元、調(diào)入資金預(yù)計(jì)296070萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146504萬(wàn)元等，收入來(lái)源合計(jì)1761490萬(wàn)元。當(dāng)年支出，加：上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)153718萬(wàn)元、地方政府債券還本214490萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)18790萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計(jì)39034萬(wàn)元，支出合計(jì)1761490萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成1629702萬(wàn)元（政府性基金收入均納入?yún)^(qū)本級(jí)收入），占預(yù)算的96.4%。全區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成1559468萬(wàn)元。

2022年，全區(qū)政府性基金收入，加：上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)16285萬(wàn)元、地方政府債券收入159700萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)37588萬(wàn)元、調(diào)入資金預(yù)計(jì)24933萬(wàn)元，收入來(lái)源合計(jì)1868208萬(wàn)元。當(dāng)年支出，加：上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)24211萬(wàn)元、地方政府債券還本100194萬(wàn)元、調(diào)出資金預(yù)計(jì)176960萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計(jì)7375萬(wàn)元，支出合計(jì)1868208萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成12150萬(wàn)元，占預(yù)算的100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移性支付收入20萬(wàn)元。收入來(lái)源合計(jì)12207萬(wàn)元。統(tǒng)籌調(diào)出至一般公共預(yù)算12207萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成240611萬(wàn)元，占預(yù)算的98.9%。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成221786萬(wàn)元，占預(yù)算的97.9%。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余18825萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余336471萬(wàn)元。

（五）地方政府債務(wù)情況

1.2022年地方政府債務(wù)限額及余額情況

納入一般公共預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2021年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為87.79億元，加2022年地方政府新增一般債券3.6億元，2022年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為91.39億元。年末債務(wù)余額為84.96億元。

納入政府性基金預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2021年全區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額為113.09億元，加2022年地方政府新增專項(xiàng)債券12.57億元，2022年全區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額為124.1億元。年末債務(wù)余額為113.31億元。

上級(jí)轉(zhuǎn)貸新增債券情況。2022年全區(qū)獲得地方政府新增債券16.17億元（一般新增債券3.6億元，專項(xiàng)新增債券12.57億元），主要用于江海大道東延、北沿江高鐵、污水處理環(huán)境提升、金沙灣醫(yī)學(xué)綜合體（一期）等。

2.2022年地方政府債券置換存量債務(wù)情況

2022年全區(qū)獲得用于置換存量債務(wù)的地方政府債券24.4億元（一般債券3.4億元、專項(xiàng)債券21億元），主要用于農(nóng)業(yè)水利工程、區(qū)域供水全覆蓋等項(xiàng)目貸款，城中村改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、骨干河道以及中小河流整治等項(xiàng)目貸款置換。

二、落實(shí)區(qū)十七屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議情況

2022年，區(qū)財(cái)稅部門(mén)按照區(qū)十七屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，更加深入地推進(jìn)財(cái)政預(yù)算改革，更加有力地加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，較好地落實(shí)了區(qū)人代會(huì)相關(guān)決議要求。一是財(cái)政政策提升效能。推動(dòng)新一輪減稅降費(fèi)政策在我區(qū)落地生效，強(qiáng)化對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、中小微企業(yè)支持力度。黨政機(jī)關(guān)帶頭落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮專項(xiàng)支出，騰出財(cái)力兜牢兜實(shí)民生底線。多管齊下控制債務(wù)規(guī)模，多措并舉籌集化債資金，積極有效防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)政預(yù)算改革蹄疾步穩(wěn)。依托省級(jí)預(yù)算一體化系統(tǒng)全面推廣，不斷健全預(yù)算編制機(jī)制，規(guī)范預(yù)算編制流程，有效提升預(yù)算編制的質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，提高預(yù)算的執(zhí)行效率。著力健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，加快構(gòu)建“三全”預(yù)算績(jī)效管理體系，探索事前績(jī)效評(píng)估的新路徑，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，發(fā)揮績(jī)效激勵(lì)約束作用。三是國(guó)資監(jiān)管成效明顯。深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，119項(xiàng)改革任務(wù)基本完成。區(qū)屬企業(yè)外部董事全面履職，“三匯報(bào)、一調(diào)研”工作機(jī)制有效落實(shí)。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)人才培養(yǎng)管理，完善投資監(jiān)管機(jī)制，開(kāi)展投資項(xiàng)目“雙重論證”和“雙重法律審核”。依托主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕本地市場(chǎng)，開(kāi)拓域外市場(chǎng)，立足做大做優(yōu)做強(qiáng)，力促社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益再上臺(tái)階。

三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年預(yù)算安排的基本原則：一是加強(qiáng)統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。加強(qiáng)“四本”預(yù)算收入統(tǒng)籌，通過(guò)“四本”預(yù)算全口徑管理、專項(xiàng)資金全方位整合、增量存量全歸集使用，努力做大財(cái)政蛋糕。認(rèn)真貫徹落實(shí)重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。二是厲行節(jié)約，硬化約束。認(rèn)真落實(shí)中央、省、市關(guān)于過(guò)“緊日子”的決策部署，堅(jiān)持精打細(xì)算，量入為出，從嚴(yán)從緊控制“三公兩費(fèi)”，堅(jiān)決壓減非急需、非必要的運(yùn)行保障項(xiàng)目。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政承受能力論證制度，確保可持續(xù)發(fā)展。三是講求績(jī)效，提高效益。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程績(jī)效管理，強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，增強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)性；加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

（一）一般公共預(yù)算（草案）

2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)780000萬(wàn)元，增幅8%以上。全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年地方可用財(cái)力安排的支出1321962萬(wàn)元。

2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算分成財(cái)力預(yù)計(jì)837130萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39034萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入109700萬(wàn)元，調(diào)入資金472375萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18790萬(wàn)元，地方政府債券收入120317萬(wàn)元，來(lái)源合計(jì)1597346萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)1470696萬(wàn)元，地方政府債券還本126650萬(wàn)元，合計(jì)1597346萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算（草案）

2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)1828200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入36120萬(wàn)元，地方政府債券收入162623萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7375萬(wàn)元，來(lái)源合計(jì)2034318萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)1369645萬(wàn)元，上解上級(jí)支出27736萬(wàn)元，地方政府債券還本214630萬(wàn)元，調(diào)出資金422307萬(wàn)元，合計(jì)2034318萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）

2023年，區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)6233萬(wàn)元，統(tǒng)籌調(diào)出到一般公共預(yù)算6233萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）

2023年，區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)260896萬(wàn)元，安排區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出236930萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余23966萬(wàn)元。

（五）地方政府債務(wù)總體情況

納入一般公共預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2022年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為91.39億元，預(yù)計(jì)2023年地方政府新增一般債券4億元，2023年全區(qū)地方政府一般債務(wù)限額為95.39億元。預(yù)計(jì)年末債務(wù)余額為88.72億元。

納入政府性基金預(yù)算管理的政府債務(wù)情況。2022年全區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額為124.1億元，預(yù)計(jì)2023年地方政府新增專項(xiàng)債券12億元，2023年全區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額為136.1億元。預(yù)計(jì)年末債務(wù)余額為120.43億元。

（六）區(qū)本級(jí)項(xiàng)目資金安排情況

2023年，安排納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的已竣工待結(jié)算項(xiàng)目資金6.81億元，安排在建項(xiàng)目資金7.93億元，安排新建項(xiàng)目資金15.55億元。