第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年決算總收入45911.09萬元，2020年總支出49857.08萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-3945.98萬元。與2019年相比，總收入減少6241.35萬元，減少11.97%，總支出增加了4900.07萬元，增幅10.9%。
二、收入決算情況說明
2020年度部門決算收入總計(jì)45911.09萬元其中：財(cái)政撥款收入23061.01萬元（含應(yīng)用技術(shù)學(xué)院上繳國庫預(yù)算撥款1,180萬元），占54.29%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入20618.39萬元(其中含教育事業(yè)收入14458.56萬元，科研事業(yè)收入6159.83萬元)，占44.91%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入2231.69萬元,其他收入占比4.86%。
三、支出決算情況說明
2020年度部門決算支出總計(jì)49857.08萬元，其中：基本支出31770.21萬元，占63.72%；項(xiàng)目支出18086.87萬元，占36.28%。上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)23061.01萬元，與2019年決算相比收入減少705.87萬元，減少2.97%；財(cái)政撥款支出總計(jì)22750.81萬元，與2019年決算相比支出減少1043.67萬元，減少4.39%；主要原因是財(cái)政撥款有所減少，年末財(cái)政指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚造成財(cái)政指標(biāo)結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)22750.81萬元，占本年支出合計(jì)的45.63%，與2019年決算相比支出減少1043.67萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出22750.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出45萬元，占0.21%；教育（類）支出21,919.81萬元，占96.35%；科學(xué)研究（類）支出752.7萬元，占3.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.3萬元，占0.13%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初數(shù)算為20609.7萬元，支出決算數(shù)為22750.81萬元，完成年初預(yù)算的110.39%。
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款有所增加。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款有所增加。
3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款有所增加。
4.教育（類）支出普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20609.7萬元，支出決算為21,919.81萬元，完成年初預(yù)算的106.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款有所增加。
“教育支出” 21,919.81萬元。全部為高等教育支出，主要包括基本支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、雙一流建設(shè)專項(xiàng)、中央財(cái)政支持地方高校發(fā)展、高校學(xué)生資助政策體系和教育綜合發(fā)展專項(xiàng)等；
4.科學(xué)技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為145萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
5.科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為27.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
6.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
7.科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為42.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
8.科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
9.科學(xué)技術(shù)（類）其他社會科學(xué)支出（款）科技獎勵(lì)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
10.科學(xué)技術(shù)（類）其他社會科學(xué)支出（款）其他社會科學(xué)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為500萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為30.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中撥款增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)16824.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)15495.85萬元，占基本支出92.1%，主要包括基本工資、績效工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)及離休費(fèi)、助學(xué)金、其他對個(gè)人家庭的補(bǔ)助等。日常公用經(jīng)費(fèi)1328.84萬元，占基本支出7.9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
詳情見附件。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
（二）一般性支出情況
財(cái)政資金開支培訓(xùn)費(fèi)33.56萬元，人數(shù)約60人次，主要用于學(xué)校教職工參加各種專業(yè)知識、出國研修、就業(yè)創(chuàng)業(yè)及科學(xué)研究等專業(yè)培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額300萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。
授予中小企業(yè)合同金額為300萬元，占政府采購貨物及服務(wù)支出總額的100%，因采購時(shí)未對小微企業(yè)進(jìn)行登記，無法提供授予中小企業(yè)合同金額及中小微企業(yè)的合同金額及占比。政府采購工程支出未對企業(yè)類型進(jìn)行登記，無法提供相關(guān)分企業(yè)類型的合同金額與占比信息。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2020年新增公務(wù)用車1輛。截至2020年12月31日，best365官方網(wǎng)站登錄入口共有車輛4輛，其中：全部為其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺。
第四部分
名詞解釋
部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
（一）收入科目說明
1.財(cái)政撥款收入:指高等學(xué)校當(dāng)年從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。包括財(cái)政教育撥款、財(cái)政科研撥款和財(cái)政其他撥款。
2.上級補(bǔ)助收入:指高等學(xué)校從主管部門和.上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動取得的收入。包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。教育事業(yè)收入主要包括普通高中學(xué)費(fèi)，普通高中住宿費(fèi)，高等學(xué)校學(xué)費(fèi)，高等學(xué)校住宿費(fèi)，高等學(xué)校委托培養(yǎng)費(fèi)，短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)和考試考務(wù)費(fèi);科研事業(yè)收入主要包括除教育部財(cái)政科研撥款以外的中央和地方科研經(jīng)費(fèi)撥款，以及通過承接科研項(xiàng)目、開展科研協(xié)作、轉(zhuǎn)化科技成果、進(jìn)行科技咨詢等取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指高等學(xué)校在教學(xué)、科研活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款:指高等學(xué)校附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指高等學(xué)校取得的除.上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要包括非同級財(cái)政撥款、投資收益、捐贈收入、租金收入、銀行存款利息收入、現(xiàn)金盤盈收入和存貨盤盈收入等。
（二）支出科目說明
1.基本支出:指高等學(xué)校為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教學(xué)科研和其他日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出
2.項(xiàng)目支出:指高等學(xué)校為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
3.上繳.上級支出:指高等學(xué)校按照財(cái)政部門和主管部門
4.經(jīng)營支出:指高等學(xué)校在教學(xué)、科研及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5.對下級單位補(bǔ)助支出:指高等學(xué)校用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
第五部分
附件
best365官方網(wǎng)站登錄入口2020年度整體支出績效自評報(bào)告
省教育廳：
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度部門績效工作自評工作的通知》（湘財(cái)績〔2021〕1號）要求，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)職能部門及時(shí)召開了財(cái)政資金績效評價(jià)工作布置會，將各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)逐一分解到各部門，并對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、資料清單提供、項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)等提出了具體要求，明確了各職能部門的責(zé)任?，F(xiàn)將best365官網(wǎng)2020年度整體支出績效情況報(bào)告如下：
一、單位基本情況
best365官方網(wǎng)站登錄入口坐落于一代偉人毛澤東的故鄉(xiāng)湖南省湘潭市，是湖南省人民政府舉辦的本科院校。學(xué)校是教育部“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目”碩士專業(yè)學(xué)位研究生教育試點(diǎn)高校、教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”實(shí)施高校；是湖南省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位、首批“2011計(jì)劃”入選高校、湖南省“雙一流”建設(shè)高水平應(yīng)用特色學(xué)院。2020年，學(xué)校成為湖南省本科一批招生單位。
best365官方網(wǎng)站登錄入口于2000年6月由原湘潭機(jī)電高等?？茖W(xué)校（始創(chuàng)于1951年，隸屬于原國家機(jī)械工業(yè)部，是全國示范性高等工程?？浦攸c(diǎn)建設(shè)學(xué)校）、湖南紡織高等?？茖W(xué)校（始創(chuàng)于1978年，隸屬于原湖南省紡織工業(yè)廳）合并組建而成。1958年至1963年，湘潭機(jī)電高專的前身“湘潭電機(jī)學(xué)院”曾開辦過5年本科教育。
學(xué)校2000年在全國地方高校中率先確立了應(yīng)用型本科辦學(xué)定位，形成了鮮明的工程應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色。學(xué)校是“全國工程應(yīng)用型本科教育協(xié)作組”副組長單位、“全國高等學(xué)校教學(xué)研究會應(yīng)用型本科院校專門委員會”副主任委員單位、“普通高等教育應(yīng)用型人才培養(yǎng)規(guī)劃教材編審委員會”主任委員單位、“全國地方高校卓越工程教育校企聯(lián)盟”副理事長單位、“中國教育國際交流協(xié)會應(yīng)用型高校國際交流分會”理事單位和“湖南省普通高校新工科建設(shè)協(xié)作組”副主任單位。2007年，以優(yōu)異成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估；2018年，通過教育部教學(xué)工作審核評估。
學(xué)?，F(xiàn)有主校區(qū)和南校區(qū)2個(gè)校區(qū)，校園占地面積1806畝，建筑面積54萬平方米。學(xué)校依江傍湖，環(huán)境幽雅，墨韻書香，是湖南省“園林式單位”和“文明高等學(xué)校”。
學(xué)校緊密對接區(qū)域經(jīng)濟(jì)和機(jī)電、紡織行業(yè)發(fā)展需要，以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，形成了電氣、機(jī)械、紡織、化工、管理、信息等優(yōu)勢專業(yè)群，涵蓋工、管、文、理、經(jīng)、藝六個(gè)學(xué)科門類?，F(xiàn)設(shè)有19個(gè)教學(xué)院（部、中心）、56個(gè)本科專業(yè)、2個(gè)工程碩士專業(yè)領(lǐng)域?qū)W位點(diǎn)。擁有湖南省“雙一流”建設(shè)應(yīng)用特色學(xué)科8個(gè)；教育部“卓越計(jì)劃”實(shí)施專業(yè)8個(gè)；國家級、省級特色專業(yè)8個(gè)，國家級、省級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)6個(gè)，省級一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)22個(gè)。機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、電氣工程及其自動化2個(gè)專業(yè)通過工程教育專業(yè)認(rèn)證。學(xué)?，F(xiàn)有國家級實(shí)踐教育平臺4個(gè)，國家級大學(xué)生科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)，省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺23個(gè)，省級校企合作人才培養(yǎng)示范基地、優(yōu)秀實(shí)習(xí)基地25個(gè)，教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目122項(xiàng)，省級精品課程11項(xiàng)、省級一流本科課程19門，省級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)中心、示范實(shí)驗(yàn)室（中心）9個(gè)。金工實(shí)習(xí)基地是教育部確定的全國高校金工實(shí)習(xí)教學(xué)指導(dǎo)人員培訓(xùn)與考試中心。
學(xué)校堅(jiān)持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，現(xiàn)有教職工1258人，其中專任教師1083人，高級職稱教師387人；具有博士、碩士學(xué)位教師935人，博士生、碩士生導(dǎo)師145人。全國模范（優(yōu)秀）教師3人，享受國務(wù)院、省政府特殊津貼專家8人，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人，教育部、教育廳專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員6人；省級教學(xué)名師、省部級優(yōu)秀教師12人，省級學(xué)科帶頭人14人，“湖湘高層次人才”、省“百人計(jì)劃”、省“新世紀(jì)121人才工程”人選等省級人才88人；省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)、省高?？萍紕?chuàng)新團(tuán)隊(duì)9個(gè)。
學(xué)校積極推進(jìn)科學(xué)研究，大力提升科技創(chuàng)新和社會服務(wù)能力。擁有省“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省級科研平臺22個(gè)；省級校地合作基地1個(gè)，省高校產(chǎn)學(xué)研合作示范基地3個(gè)。近五年，建成省部級科研平臺21個(gè)，承擔(dān)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金等科研項(xiàng)目31項(xiàng)、省部級科研項(xiàng)目353項(xiàng)、橫向科研項(xiàng)目706項(xiàng)，科研經(jīng)費(fèi)總額3.35億元，獲科研成果獎勵(lì)30項(xiàng)（其中省部級15項(xiàng)），授權(quán)發(fā)明專利78項(xiàng)，發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文2843篇，出版學(xué)術(shù)專著35部。學(xué)校大力加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，先后與546家企業(yè)開展了產(chǎn)學(xué)研合作，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益超過80億元。
學(xué)校堅(jiān)持開放辦學(xué)戰(zhàn)略，深入開展對外交流與合作，是湖南省最早開辦中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的高校之一。已與美國、澳大利亞、英國、德國等20多個(gè)國家30余所高校建立了友好合作關(guān)系，開設(shè)了2個(gè)本科專業(yè)的國際合作教育項(xiàng)目。2019年開展來華留學(xué)生教育，招收“一帶一路”沿線國家留學(xué)生。
學(xué)校始終立足湖南、面向全國、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歷經(jīng)近70年工程教育積淀、20年應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)的探索與實(shí)踐、10年“卓越計(jì)劃”的深度實(shí)施、9年專業(yè)學(xué)位研究生教育，為機(jī)電、紡織行業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送了18萬多名高素質(zhì)應(yīng)用型人才。近年來，畢業(yè)生就業(yè)率一直保持在96%以上。
面向未來，學(xué)校將繼續(xù)弘揚(yáng)“鍥而不舍，敢為人先”的校訓(xùn)精神，秉承“團(tuán)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、誠信、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風(fēng)，在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下，堅(jiān)持以立德樹人為根本任務(wù)，不斷深化應(yīng)用型本科辦學(xué)定位，堅(jiān)持質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校。全校師生員工將積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，全面推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展和特色發(fā)展，大力加強(qiáng)“雙一流”建設(shè)和新工科建設(shè)，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量、科技創(chuàng)新水平和社會服務(wù)能力，努力把學(xué)校建設(shè)成為優(yōu)勢突出、特色鮮明、位居全國同類院校先進(jìn)行列的高水平工程應(yīng)用型大學(xué)。
2020年度學(xué)?？偸杖?5,911.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23,061.01萬元，事業(yè)收入20,618.40萬元，其他收入2,231.69萬元；學(xué)校總支出49,857.08萬元，其中：基本支出41,646.41萬元，項(xiàng)目支出8,210.67萬元；當(dāng)年年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余2,396.95萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2020年年初預(yù)算總支出33,689.70萬元，決算總支出49,857.08萬元。
（一）基本支出情況
年初預(yù)算28,850.70萬元，決算支出41,646.41萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
年初預(yù)算4,839.00萬元，決算支出8,210.67萬元。
決算總支出49857.08萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類細(xì)分，工資性福利支出21,774.66萬元，商品和服務(wù)支出16,964.28萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6,092.74萬元，資本性支出5,025.40萬元。
2020年best365官網(wǎng)專項(xiàng)資金主要有“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)、省級教育綜合發(fā)展專項(xiàng)、中央財(cái)政支持地方高校等。2020年度省級專項(xiàng)資金和非省級專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出完成率均為100%，執(zhí)行率好。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2020年，在學(xué)校黨委和行政的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，best365官網(wǎng)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，加強(qiáng)黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，各項(xiàng)工作在開拓奮進(jìn)中取得新進(jìn)展，學(xué)生及教職工獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
（一）基本支出績效情況
2020年度基本支出年初預(yù)算28,850.70萬元，決算支出41,646.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算24,526.02萬元，決算支出25,857.82萬元，執(zhí)行良好；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4,324.68萬元，決算支出15,788.59萬元，執(zhí)行良好。
1.工資福利支出構(gòu)成及變動原因分析
2020年工資福利支出21,774.66萬元，比2019年增加了2,515.73萬元，增幅為7.92%。其中：基本工資5,668.36萬元、績效工資9,236.94萬元、獎金1,561.51萬元、其他工資福利支出333.52萬元、社會保障繳費(fèi)1,096.10萬元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2,003.73萬元、住房公積金1,874.50萬元。詳見表1。
表1：2020年與2019年工資福利支出對比表 單位：萬元
項(xiàng)目 |
2020年 |
2019年 |
增減金額 |
增減幅度 |
基本工資 |
5,668.36 |
5,501.69 |
166.67 |
3.03% |
績效工資 |
9,236.94 |
7,288.23 |
1948.71 |
26.74% |
獎金 |
1561.51 |
767.87 |
793.64 |
103.36% |
其他工資福利支出 |
333.52 |
668.94 |
-335.42 |
-50.14% |
社會保障繳費(fèi) |
1096.10 |
963.26 |
132.84 |
13.79% |
職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
2,003.73 |
2,272.86 |
-269.13 |
-11.84% |
住房公積金 |
1,874.50 |
1,796.08 |
78.42 |
4.37% |
合計(jì) |
21,774.66 |
19,258.93 |
2515.73 |
13.06% |
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況分析
學(xué)校堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。為了滿足正常業(yè)務(wù)開展需要，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出127.27萬元，較上年減少了92.59萬元。詳見表2。
表2：2020年與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)對比分析表 單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
2020 |
2019 |
增減金額 |
增減幅度 |
原因 |
公務(wù)接待費(fèi) |
71.39 |
72.38 |
-0.99 |
-1.37% |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步壓縮 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
55.88 |
111.79 |
-55.91 |
-50.01% |
市內(nèi)交通費(fèi)大幅減少、通勤車運(yùn)行費(fèi)減少 |
因公出國（境）費(fèi) |
|
35.69 |
-35.69 |
|
2020年未安排因公出國 |
合計(jì) |
127.27 |
219.86 |
-92.59 |
|
|
（二）項(xiàng)目支出績效情況
2020年best365官網(wǎng)項(xiàng)目支出主要分為中央、省級專項(xiàng)資金和其他項(xiàng)目支出情況兩大類組成，其中專項(xiàng)資金主要為“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目、教育綜合發(fā)展專項(xiàng)和中央財(cái)政項(xiàng)目專項(xiàng)三大類。詳見表3。
表3：2020年中央、省級專項(xiàng)資金支出預(yù)決算表 單位：萬元 |
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
資金性質(zhì) |
預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出 |
1 |
“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目 |
公共財(cái)政預(yù)算 |
1012.90 |
1012.90 |
2 |
轉(zhuǎn)移支付——中央財(cái)政項(xiàng)目 |
公共財(cái)政預(yù)算 |
1236.00 |
1236.00 |
3 |
教育綜合發(fā)展專項(xiàng) |
公共財(cái)政預(yù)算 |
55.50 |
55.50 |
合計(jì) |
|
2304.40 |
2304.40 |
1. “雙一流”建設(shè)專項(xiàng)
“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)支出預(yù)算與決算情況，詳見表4。支出績效情況參看《best365官方網(wǎng)站登錄入口2020年度“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告》。
表4：2020年“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算與決算表 單位：萬元 |
大類 |
指標(biāo)文號 |
項(xiàng)目名稱 |
資金性質(zhì) |
預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出 |
“雙一流”專項(xiàng) |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高?！半p一流”建設(shè) ——產(chǎn)學(xué)研平臺專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
160.00 |
160.00 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高校“雙一流”建設(shè) ——創(chuàng)新人才培養(yǎng)專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
120.00 |
120.00 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高?！半p一流”建設(shè) ——科學(xué)研究專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
160.00 |
160.00 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高校“雙一流”建設(shè) ——學(xué)科（專業(yè)群）建設(shè)專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
200.00 |
200.00 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高?！半p一流”建設(shè) ——創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè) |
財(cái)政資金 |
160.00 |
160.00 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0001號 |
高?！半p一流”建設(shè) ——領(lǐng)軍人才引進(jìn)專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
100.00 |
100.00 |
湘財(cái)教指〔2020〕0055號 |
高?！半p一流”建設(shè)專項(xiàng)資金 |
財(cái)政資金 |
20.90 |
20.90 |
湘財(cái)教指〔2020〕0054號 |
高校“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)資金 |
財(cái)政資金 |
92.00 |
92.00 |
小計(jì) |
1,012.90 |
1,012.90 |
2.中央財(cái)政項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目基本情況
中央財(cái)政支持地方高校項(xiàng)目主要為了改善實(shí)驗(yàn)室硬件、軟件條件，服務(wù)學(xué)校實(shí)踐教學(xué)，提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平；依托平臺建設(shè)，深化實(shí)踐教育教學(xué)改革，豐富課程資源，強(qiáng)化人才培養(yǎng)質(zhì)量；加強(qiáng)專業(yè)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師科研、教學(xué)業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)學(xué)校核心競爭力；引入現(xiàn)代信息技術(shù)，搭建一批高水平、代表學(xué)科前沿的平臺，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人才培養(yǎng)需求。中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目預(yù)決算情況詳見表5。
（2）績效支出情況
具體參看《2020年中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告》。
表5：中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)決算表 單位：萬元
大類 |
指標(biāo)文號 |
項(xiàng)目名稱 |
資金性質(zhì) |
預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出 |
中財(cái)項(xiàng)目 |
2020〔湘財(cái)預(yù)〕0002號 |
中央財(cái)政支持地方高校發(fā)展專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
984.00 |
984.00 |
湘財(cái)教指〔2020〕0042號 |
下達(dá)2020年支持地方高校改革發(fā)展資金 |
財(cái)政資金 |
252.00 |
252.00 |
小計(jì) |
1 ,236.00 |
1,236.00 |
|
3.教育綜合發(fā)展專項(xiàng)
2020年度省級教育綜合發(fā)展專項(xiàng)資金5個(gè)項(xiàng)目，資金總額55.50萬元，詳見表6。具體支出績效情況參看《best365官方網(wǎng)站登錄入口2020年度省級教育綜合發(fā)展專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告》。
表6：2020年度省級教育綜合發(fā)展專項(xiàng)資金一覽表 單位：萬元
大類 |
指標(biāo)文號 |
項(xiàng)目名稱 |
資金性質(zhì) |
預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出 |
教育綜合發(fā)展專項(xiàng)資金 |
湘財(cái)教指〔2020〕0048號 |
產(chǎn)教協(xié)同培養(yǎng)新工科應(yīng)用型人才體制機(jī)制改革與創(chuàng)新試點(diǎn) |
財(cái)政資金 |
2.50 |
2.50 |
生態(tài)文明視野下高?！皟尚托@”建設(shè)綜合評價(jià)研究 |
財(cái)政資金 |
1.00 |
1.00 |
高校設(shè)計(jì)教育與地方傳統(tǒng)工藝的融合發(fā)展研究 |
財(cái)政資金 |
1.00 |
1.00 |
新時(shí)代背景下高校專業(yè)課教師“課程思政”能力提升路徑與保障機(jī)制研究 |
財(cái)政資金 |
1.00 |
1.00 |
湘財(cái)教指〔2020〕0043號 |
教育信息化專項(xiàng) |
財(cái)政資金 |
50.00 |
50.00 |
小計(jì) |
55.50 |
55.50 |
4.其他項(xiàng)目
其他項(xiàng)目包括best365官網(wǎng)經(jīng)常性財(cái)政撥款和事業(yè)收入等自行實(shí)行項(xiàng)目管理的其他事業(yè)類發(fā)展資金，其他項(xiàng)目支出按照“規(guī)范管理、?？顚Ｓ谩⒆⒅乜冃А钡脑瓌t，嚴(yán)格遵守各專項(xiàng)資金使用管理辦法及相關(guān)財(cái)政規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定、程序及要求，嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳批復(fù)的項(xiàng)目及預(yù)算，確保了資金使用效率及效果。其資金使用績效情況具體如下：
（1）堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)
一是不斷加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，引領(lǐng)帶動黨建質(zhì)量全面提高。配合省委完成政治建設(shè)考察。鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，落實(shí)主題教育整改和“回頭看”，建立健全主題教育長效機(jī)制。修訂黨委兩級理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，開展黨委中心組集中學(xué)習(xí)研討13次。舉辦黨的十九屆五中全會精神、習(xí)近平總書記在湖南考察時(shí)重要講話精神等專題學(xué)習(xí)，邀請專家、先進(jìn)人物作報(bào)告10場次，在人民日報(bào)、光明日報(bào)發(fā)表黨建理論文章4篇。各級領(lǐng)導(dǎo)干部不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，“旗幟鮮明講政治”已成為學(xué)校各級黨組織和廣大黨員干部的思想自覺和行動自覺。
二是大力強(qiáng)化思想政治教育和學(xué)生管理。貫徹落實(shí)全國全省教育大會、全國高校思想政治工作會議、學(xué)校思想政治理論課教師座談會和習(xí)近平考察湖南時(shí)重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育、青年工作等重要論述。大力推進(jìn)思政工作改革，著力構(gòu)建十大育人體系，推動形成“三全育人”格局。校領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持為新生上“思政第一課”，特別是上好疫情防控這門“有史以來最大規(guī)模的開放式、體驗(yàn)式的中國自信的公開課”，經(jīng)驗(yàn)做法獲《湖南教育快訊》專題推介。旗幟鮮明開展網(wǎng)絡(luò)思政育人，獲省高校易班建設(shè)先進(jìn)單位，“湖工青團(tuán)”在全省高校微信綜合影響力排名第三。獲批省級思政類項(xiàng)目5項(xiàng)。獲評“榜樣100”全國最佳大學(xué)生社團(tuán)5個(gè)。2名學(xué)生榮獲中國大學(xué)生自強(qiáng)之星稱號，2名學(xué)生獲省“三下鄉(xiāng)”社會實(shí)踐活動優(yōu)秀個(gè)人。專職輔導(dǎo)員、思政課教師、心理健康教師三支隊(duì)伍全部按要求配齊。
三是脫貧攻堅(jiān)取得決定性成果。統(tǒng)籌推進(jìn)幫扶村的疫情防控和脫貧攻堅(jiān)工作，提供防疫物資援助，無一人感染新冠肺炎；完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入30萬元助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。主要校領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入開展抓黨建促脫貧攻堅(jiān)“三回三看三落實(shí)”工作，到幫扶村慰問、考察7次。貧困發(fā)生率由2019年的0.08%下降至0，無一戶返貧，順利通過國家級普查。駐村扶貧工作連續(xù)6年核“優(yōu)秀”。全校工會會員通過省消費(fèi)扶貧中心采購貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品42萬余元助力鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。
（2）推進(jìn)特色發(fā)展和內(nèi)涵建設(shè)，核心競爭力和整體辦學(xué)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)
一是新工科建設(shè)（“卓越計(jì)劃”2.0）卓有成效。以新工科建設(shè)和“卓越計(jì)劃2.0”為引領(lǐng)，深入推進(jìn)本科教育教學(xué)改革，出臺了應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)改革方案和關(guān)于推進(jìn)新工科建設(shè)實(shí)施方案，新增一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)國家級2個(gè)、省級13個(gè)，新工科、新文科專業(yè)3個(gè)，獲批新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目國家級1項(xiàng)、省級3項(xiàng)。遴選“卓越計(jì)劃”2.0專業(yè)6個(gè)。深化產(chǎn)教融合，新增智能與智造產(chǎn)業(yè)學(xué)院。工程教育認(rèn)證取得新成效，2個(gè)專業(yè)通過專業(yè)認(rèn)證。課程建設(shè)取得新突破，新增一流本科課程國家級1門、省級20門。教學(xué)改革研究扎實(shí)開展，獲批省級教學(xué)改革項(xiàng)目34項(xiàng)、課程思政建設(shè)項(xiàng)目33項(xiàng)、教育規(guī)劃項(xiàng)目6項(xiàng)，教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目66項(xiàng)。獲批省“智能制造大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育中心”。獲湖南省普通高校教師信息化教學(xué)競賽優(yōu)秀組織獎，教師參加各類教學(xué)競賽獲省級一等獎2項(xiàng)、二等獎2項(xiàng)、三等獎6項(xiàng)。
二是研究生培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。研究生培養(yǎng)體系日趨完善，人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。獲批省級研究生教育改革項(xiàng)目3項(xiàng)。研究生發(fā)表論文34篇，授權(quán)專利26項(xiàng)，參加省級以上學(xué)科競賽獲獎5項(xiàng)，獲批省級課題項(xiàng)目1項(xiàng)、創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)，獲評省優(yōu)秀碩士論文2篇。承辦湖南省研究生新能源技術(shù)與智能控制創(chuàng)新論壇，拓寬了學(xué)術(shù)視野，提供良好的學(xué)術(shù)交流平臺。貫徹落實(shí)全國、全省研究生教育大會精神，召開第四次研究生教育工作大會，凝心聚力，謀劃新時(shí)代研究生教育發(fā)展。
三是招生就業(yè)工作取得實(shí)效。優(yōu)質(zhì)高效完成首次一本招生錄取，新增450個(gè)招生計(jì)劃、1個(gè)招生地區(qū)，錄取本科生4990人、專升本學(xué)生398人、第二學(xué)士學(xué)位學(xué)生1人。多措并舉做好畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)，組織線上線下招聘會704場，提供崗位超過10萬個(gè)，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到90%以上；對有就業(yè)意愿的困難學(xué)生，進(jìn)行“一對一”幫扶，100%實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
四是國際合作教育取得新突破。國際合作辦學(xué)質(zhì)量持續(xù)提高，12名畢業(yè)生被QS世界排名前100的高校錄取為研究生，5名學(xué)生赴國外合作大學(xué)攻讀榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位，103名學(xué)生獲得英方學(xué)士學(xué)位。不斷創(chuàng)新中外合作教育模式，1名教師獲湖南省首屆“新時(shí)代教育創(chuàng)新人物”榮譽(yù)稱號。留學(xué)生工作取得新進(jìn)展，培養(yǎng)25名“一帶一路”沿線國家語言留學(xué)生，錄取3名學(xué)歷留學(xué)生。獲批國家留學(xué)基金委面上項(xiàng)目１項(xiàng)。國際交流日益密切，承辦首屆翻譯學(xué)與跨學(xué)科研究國際學(xué)術(shù)研討會，舉辦與UHI微校園第一屆學(xué)術(shù)研討會暨新能源國際研討會。
五是科技創(chuàng)新實(shí)力持續(xù)增長。學(xué)校在科研項(xiàng)目、科研成果、科研平臺和政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新等方面不斷取得新的突破，實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。參與國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目1項(xiàng)、國家基金項(xiàng)目5項(xiàng)、省部級項(xiàng)目66項(xiàng)、省“雙一流”科研項(xiàng)目66項(xiàng)，其中首次獲得省杰青、優(yōu)青、科技人才托舉等項(xiàng)目，教育部社科基金項(xiàng)目、省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量創(chuàng)歷史新高。新增橫向科研項(xiàng)目254項(xiàng)，到賬5,926萬元。獲省科技進(jìn)步二等獎等省部級科技獎勵(lì)4項(xiàng)；獲批省級科研平臺3個(gè)。與湘潭市、株洲市及相關(guān)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，專利授權(quán)77項(xiàng)，同比增長近3倍；專利轉(zhuǎn)讓8項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)量翻番。12名教師入選湘潭市科技特派員。期刊社會效益評價(jià)考核為優(yōu)秀，獲“2020年度省科技期刊優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”稱號。首次獲得省研發(fā)財(cái)政獎補(bǔ)500萬元，與中南大學(xué)、湖南大學(xué)并列獲全省滿額獎補(bǔ)單位。
六是師資隊(duì)伍建設(shè)水平大幅提升。深化人事制度改革，制定了績效工資第三次改革實(shí)施辦法，出臺了教職工繼續(xù)教育管理辦法系列制度。新增國務(wù)院政府特殊津貼專家1人、湘潭市高層次人才30人、博士53人；2人入選湖南省自然科學(xué)基金人才項(xiàng)目（杰青1人、優(yōu)青1人），實(shí)現(xiàn)零的突破；1人入選省科技人才托舉工程項(xiàng)目。探索“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)，新增“雙師型”教師145人。選送教師訪學(xué)、進(jìn)修102人次。涵養(yǎng)師德師風(fēng)，評選100位“從教三十年奉獻(xiàn)獎”教師，樹立正面典型，激勵(lì)廣大教師忠誠黨的教育事業(yè)。
七是“雙一流建設(shè)”加快推進(jìn)。學(xué)校著力深化應(yīng)用型本科辦學(xué)定位，堅(jiān)持走特色發(fā)展的道路，加快建設(shè)高水平應(yīng)用特色學(xué)院和8個(gè)省級應(yīng)用特色學(xué)科。出臺了學(xué)科建設(shè)與管理機(jī)制改革方案，遴選了1個(gè)“高峰”學(xué)科、9個(gè)“領(lǐng)雁”學(xué)科、8個(gè)“支撐”學(xué)科進(jìn)行分類分層分級建設(shè)，構(gòu)建起“學(xué)校引導(dǎo)、學(xué)院負(fù)責(zé)、學(xué)科實(shí)施”的學(xué)科建設(shè)格局。
（3）推進(jìn)治理體系與治理能力現(xiàn)代化，管理水平和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高
一是基本建設(shè)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、采購招標(biāo)等工作務(wù)實(shí)高效。不斷優(yōu)化辦學(xué)條件，化工大樓主體工程已完成，學(xué)生公寓10~11棟已正式開工，推進(jìn)建工大樓建設(shè)前期工作，改造學(xué)生宿舍1200余間。修訂《實(shí)驗(yàn)室安全教育手冊》，強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室安全管理；深化資產(chǎn)管理改革，修訂公有住房管理辦法；獲中國高等教育博覽會優(yōu)秀組織獎。落實(shí)“過緊日子”要求，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行，一般公共預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%，位居全省高校前列。持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制審計(jì)，開展專項(xiàng)審計(jì)5次，審減資金約72萬元；獲評省級內(nèi)部審計(jì)獎項(xiàng)4項(xiàng)。完成各類采購招標(biāo)106項(xiàng)次。
二是圖書文獻(xiàn)資源、后勤服務(wù)、智慧校園、檔案館、校史陳列館等建設(shè)取得成效。加強(qiáng)圖書文獻(xiàn)資源建設(shè)力度，暢通校外訪問數(shù)字資源渠道，開展“流動圖書館”活動18次，獲湖南教育新聞網(wǎng)等媒介報(bào)道；不斷改善館舍條件，自修廳安裝空調(diào)24臺，服務(wù)讀者質(zhì)量提升。推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化食堂建設(shè)，學(xué)生就餐率明顯提升。開展校園環(huán)境專項(xiàng)治理，引進(jìn)新駐校物業(yè)公司，為師生創(chuàng)造干凈、美麗校園環(huán)境。新增11間智慧教室，依托易班平臺開發(fā)了疫情打卡、迎新、學(xué)生管理等智慧校園應(yīng)用；對接5G等“新基建”，推進(jìn)智慧校園“十四五”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃。完成新檔案館建設(shè)和搬館籌備工作。校史陳列館建設(shè)加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年5月開館。
三是體制機(jī)制改革強(qiáng)力推進(jìn)。蹄疾步穩(wěn)深化學(xué)校改革，不斷推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，發(fā)展動力和創(chuàng)新活力顯著增強(qiáng)。修訂了《黨政管理機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織及教輔單位工作職責(zé)》，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)構(gòu)職能。十大專項(xiàng)改革方案已全部出臺，全年召開12次改革發(fā)展專項(xiàng)推進(jìn)會，制定31個(gè)配套文件推動改革落實(shí)落地。
七、存在的問題及原因分析
（一）收入來源單一，亟待培育新的收入增長點(diǎn)
學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不能滿足事業(yè)發(fā)展需要。財(cái)政撥款和學(xué)費(fèi)收入有限，獲得專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)力和能力不強(qiáng)，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)來源比較單一，國家財(cái)政投入偏少，生均撥款逐年下降，學(xué)校在廣開財(cái)源、籌措經(jīng)費(fèi)上沒有新的突破和新的增長點(diǎn)。
（二）支出增長較快，可自由支配財(cái)力非常有限
職工收入總量和社會保障支出增大，人才引進(jìn)與培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的資金需求持續(xù)增加，“雙一流”和“新工科”建設(shè)工作的推進(jìn)也需要資金支持；日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)偏緊難以滿足正常需求，基本建設(shè)投入加大；人員經(jīng)費(fèi)等剛性支出比重較大，學(xué)?？勺杂芍湄?cái)力不足，發(fā)展資金供需矛盾日漸突出。
（三）進(jìn)一步改善教學(xué)條件的任務(wù)還很艱巨
近年來，雖然學(xué)校加大了投入力度，不斷改善各項(xiàng)教學(xué)設(shè)施條件，但投入力度還不能滿足學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)和發(fā)展的快速需要。盡管學(xué)校在實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和實(shí)踐教學(xué)經(jīng)費(fèi)的投入上不斷加大了力度，但創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革、新工科教育、一流學(xué)科建設(shè)等對本科人才培養(yǎng)提出了新的要求，與培養(yǎng)高素質(zhì)創(chuàng)新人才相比，學(xué)校實(shí)驗(yàn)室條件升級提質(zhì)任務(wù)艱巨，一流學(xué)科建設(shè)任重道遠(yuǎn)。
八、下一步改進(jìn)措施
2021年學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作將結(jié)合學(xué)校“雙一流”建設(shè)等重點(diǎn)工作的具體目標(biāo)，在拓寬辦學(xué)渠道和增加辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上下功夫，在防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)和要害處下功夫，在提高會計(jì)核算質(zhì)量和財(cái)務(wù)信息化水平上下功夫，全面提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理水平。
（一）多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，提高學(xué)校財(cái)力保障水平
廣開財(cái)路、廣辟財(cái)源、廣聚資金，多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。主動爭取各級政府和有關(guān)部門的支持，繼續(xù)爭取“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)資金、中央支持地方高校發(fā)展建設(shè)專項(xiàng)資金支持，積極爭取“十四五”基建專項(xiàng)資金支持，抓緊落實(shí)教育強(qiáng)國推進(jìn)工程補(bǔ)助及地方政府專項(xiàng)債劵等；加強(qiáng)學(xué)費(fèi)收入管理，保證學(xué)費(fèi)收入應(yīng)收盡收；加強(qiáng)校地合作、校企合作，增強(qiáng)市場換投資等社會資源聯(lián)合辦學(xué)的能力，爭取社會對學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、建設(shè)發(fā)展給予經(jīng)費(fèi)支持；以校慶70周年為契機(jī)，積極爭取校友捐贈；深入挖掘校內(nèi)增收潛力，尋找新的收入增長點(diǎn)；建立健康、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)籌措和管理機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）厲行節(jié)約，勤儉辦學(xué)，構(gòu)建節(jié)約型校園
繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦學(xué)的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，倡導(dǎo)“花好錢、辦實(shí)事、重效益、防風(fēng)險(xiǎn)”的“陽光財(cái)務(wù)”，切實(shí)提高資金使用效益。
加大宣傳力度，大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約之風(fēng)，不斷提高師生員工的節(jié)約意識，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣。嚴(yán)把財(cái)務(wù)支出關(guān)，嚴(yán)控計(jì)劃外支出，嚴(yán)控差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公費(fèi)，減少跑冒滴漏，杜絕鋪張浪費(fèi)，建設(shè)節(jié)約型校園。
（三）強(qiáng)化項(xiàng)目管理，提高資金使用績效
按照“統(tǒng)一規(guī)劃，分類統(tǒng)籌、動態(tài)管理、追蹤問效”的原則，加強(qiáng)重大項(xiàng)目庫建設(shè)，提高重大預(yù)算的科學(xué)性。堅(jiān)持責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，將預(yù)算執(zhí)行情況與績效評價(jià)有機(jī)結(jié)合，建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤管理的動態(tài)評價(jià)機(jī)制，提高資金使用效益。進(jìn)一步完善資金使用績效評價(jià)制度，將預(yù)算執(zhí)行情況與績效評價(jià)有機(jī)結(jié)合，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模，杜絕“爭項(xiàng)目、要資金、輕管理、執(zhí)行差”的現(xiàn)象，提高資金使用效益。
（四）加強(qiáng)預(yù)算編制的績效管理
一是完善事前績效評估機(jī)制，使績效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并對相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。二是預(yù)算編制過程中，根據(jù)部門年度工作計(jì)劃確定的項(xiàng)目，積極與有關(guān)部門、單位對接，明確項(xiàng)目內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目信息，充分調(diào)研論證，充分考慮執(zhí)行過程中的各項(xiàng)影響因素，做到科學(xué)合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高項(xiàng)目支出預(yù)算的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性，確保相關(guān)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（五）加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控
建立“花錢必問效，無效并問責(zé)”的管理理念，對預(yù)算資金績效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，明確監(jiān)控職責(zé)，規(guī)范監(jiān)控程序，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)真分析原因并及時(shí)糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)加強(qiáng)對重大政策和項(xiàng)目的績效監(jiān)控，按照項(xiàng)目進(jìn)度和績效情況安排預(yù)算，對存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目暫緩或停止安排預(yù)算。
（六）強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用
建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算掛鉤制度，對于支出進(jìn)度較低、存量資金數(shù)額較大的部門或單位，在安排下年預(yù)算時(shí)予以適當(dāng)核減。
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2021年4月29日
